寻乌县振兴办部门2016年部门决算

2016年部门决算

单位公章：寻乌县振兴办

报送日期：2017年10月16日

 

 

 

单位负责人（签章）：陈长鑫      财务负责人（签章）：谢晓波    经办人（签章）：谢晓波

寻乌县振兴办部门2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  寻乌县振兴办部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  寻乌县振兴办部门2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  寻乌县振兴办部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  寻乌县振兴办部门概况

 

一、部门主要职能

1．负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。

2.研究提出我县苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

3. 研究提出我县苏区振兴发展重大问题、重大政策和建议，以及一些先行先试的政策建议。

4. 研究提出我县苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。

5. 研究提出我县执行西部大开发政策的规划和建议，协调落实西部大开发有关政策。

6.组织和协调向国家部委、省市有关部门对接汇报寻乌苏区振兴发展工作。

7. 组织和协调开展我县苏区振兴发展工作的交流协作和宣传推介工作。

8.负责寻乌苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全额拨款事业编制人数10人，其中：领导职数：主任1名、副主任2名:；股级职数3名。其中，实有人数4人。

 

第二部分  寻乌县振兴办部门2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计39.35万元，其中上年结转和结余4.2万元（去年无），较上年下降12.2%；本年收入合计35.15万元，较上年下降21.5%，主要原因是人员减少，

本部门2016年度支出总计39.35万元，其中本年支出合计22.95万元，较上年下降12.2%，主要原因是人员减少；年末结转和结余16.4万元（去年无），较上年下降48.7%，主要原因是人员减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为42.29万元，决算数为22.95万元，完成年初预算的45.7%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为37.7万元，决算数为22.04万元，完成年初预算的41.5%；住房保障支出年初预算数为3.25万元，决算数为0.92万元，完成年初预算的71.6%。

按经济分类科目分：工资福利支出17.97万元，较上年下降24.4%，主要原因是人员减少；商品和服务支出4.07万元，较上年下降74.5%，主要原因是单位人员减少；对个人和家庭补助支出0.62万元，较上年下降68.1%，主要原因是人员减少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出4.07万元，因单位人员减少，比2015 年减少12.1万元，降低74.5%。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.63万元，完成预算的53.4%，决算数较上年下降62.8%，其中：

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二） 公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.13万元，完成预算的43.5%，决算数较上年下降42.1%。其中国内公务接待7次，接待32人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.5万元，完成预算的100%，因公车改革，决算数较上年下降80%。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.04万元占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。

八、 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 

 

第三部分  ××部门2016年部门决算表

 

（详见附表）