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2016年部门决算 |
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政协寻乌县委员会办公室
2017年10月15日
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单位负责人:凌云南 |
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财务负责人:凌云南 经办人:陈佛来 |
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政协寻乌县委员会办公室2016年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
在中共寻乌县委的领导下，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能，坚持团结和民主两大主题，紧扣全县中心工作，充分发挥政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用。在推进“活力、富裕、生态、和谐”寻乌建设征程中作出积极贡献。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设：办公室、教文卫体委员会、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、法制社团委员会。编制人数19人，实有人数46人，其中在职人数29人，离休人员1人；退休人员16人.第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计395.03万元，较上年增长10 %；本年收入合计395.03万元，较上年增长10 %，主要原因是：工资正常晋升。
本部门2016年度支出总计395.03万元，其中本年支出合计 380.98万元，较上年增长8 %，主要原因是：工资正常晋升；年末结转和结余14.05万元，较上年增长100 %，主要原因是：单位控制经费支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为413.08万元，决算数为380.97万元，完成年初预算的92%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为304.55万元，决算数为294.3万元，完成年初预算的97%。文化体育与传媒支预算数为0万元,决算数为3万元,完成年初预算的300%,
社会保障和就业支出预算数为89.14万元,决算数为77.22万元,完成年初预算的87%,住房保障支出预算数为19.39万元,决算数为6.42万元,完成年初预算的33%.
按经济分类科目分：工资福利支出209.9万元，较上年增长15%，主要原因是：工资正常晋升；商品和服务支出81.4万元，较上年下降8%，主要原因是：公车改革；对个人和家庭补助支出89.67万元，较上年增长17%，主要原因是：工资正常晋升。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出81.4万元，比2015 年减少6.7 万元，降低8%。主要原因是：公车改革。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为13.24万元，完成预算的36%，决算数较上年下降11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为6.5万元，完成预算的54%，决算数较上年增长74%。国内公务接待187批次，1869人次。主要原因是：接待上级和各县市政协调研视察、学习交流工作较多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.7万元，其中公务用车购置年初预算数为20万元，决算数为6.7万元，完成预算的34%，决算数较上年下降28%。主要原因是：公车改革。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元。其中：授予小微企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金14.78万元，自评覆盖率达到100%。
八、 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 政协寻乌县委员会办公室2016年部门决算表
（详见附表）
 附件：政协寻乌县委员会办公室.XLS |